| 1 |
Dokumen Keuangan |
- Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit;
- Rencana penarikan keuangan;
- Rekening Koran bendaharawan;
- Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit;
- Exercise/perhitungan RAPBN RS. Ketergantungan Obat Jakarta (sebelum disampaikan dan dibahas di Kementerian Kesehatan);
- Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran;
- Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit;
- Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa;
- Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit;
- Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D);
- Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
|
| 2 |
Dokumen Barang Milik Negara (BMN) |
- Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);
- Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN;
- Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang);
- Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit);
|
| 3 |
Dokumen Hukum |
- Daftar perkara yang masuk dalam persidangan di lingkungan RS. Ketergantungan Obat Jakarta;
|
| 4 |
Dokumen Terkait Produk/Putusan Konsil Kedokteran Indonesia |
- Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan Keputusan MKDKI;
- Profil umum dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi;
- Profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum;
- Identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadukan dan/atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
|
| 5 |
Dokumen Identitas Masyarakat |
- Identitas pemberi dan pemohon informasi;
|
| 6 |
Dokumen Pengawasan |
- Laporan pengaduan individu/ masyarakat;
- Laporan hasil audit pemeriksaan regular;
- Laporan hasil audit pemeriksaan khusus;
- Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Laporan reviu keuangan yang belum diaudit;
- Laporan hasil pengawasan internal;
|
| 7 |
Dokumen Kepegawaian |
- Kasus kepegawaian PNS RS. Ketergantungan Obat Jakarta (kasus disiplin/masih dalam proses hukum);
- Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat RS. Ketergantungan Obat Jakarta (Rekam Medis);
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan;
- Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional;
- Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS);
- Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang;
- Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;
- Daftar hukuman disiplin pegawai;
- Daftar permasalahan pegawai;
|
| 8 |
Dokumen Terkait Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan |
- Dossier/ dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT;
- Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi;
- Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi;
|
| 9 |
Dokumen Penelitian dan Pengembangan |
- Hasil penelitian yang belum dipublikasikan;
- Raw data hasil penelitian;
- Data identitas/keterangan subjek penelitian/responden dan hasil pemeriksaan klinis dan/atau transkrip wawancara terkait penelitian;
- Data penelitian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan);
- Hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden;
- Protokol permohonan Material Transfer Agreement (MTA);
- Protokol penelitian;
|
| 10 |
Dokumen Terkait Fasilitas Kesehatan |
- Hasil Penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan;
- Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan: CTKI, laboratorium, klinik;
|
| 11 |
Dokumen Kependidikan |
- Laporan pendidikan per semester;
- Laporan pendidikan per tahun;
- Hasil seleksi calon mahasiswa;
- Nilai mahasiswa/ transkrip nilai;
|
| 12 |
Dokumen Tertentu |
- Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia;
- Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) RS. Ketergantungan Obat Jakarta;
- Matrik tindak lanjut rakorpim;
- Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia;
- Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia;
- Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia;
- Brafaks (berita faximile) dari perwakilan RI di luar negeri yang bersifat rahasia;
|
| 13 |
Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi |
- Sistem keamanan elektronik;
- Sistem manajemen database;
- Bandwidth management;
- Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center;
- Konfigurasi data center;
- Internet protokol/IP address private;
- Lokasi server;
|
